Acessibilidade
| Número Empenho | 003316/2024 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 003613 |
| Data | 01/10/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 03/10/2024 00:00:00 |
| Valor | 959,01 |
| Pago | 959,01 |
| Dotacao | 030100.1751200512.051 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | 49.576.614/0001-05 |
| Documento Fiscal | |
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