Acessibilidade
| Número | 003541 |
| Credor | 055.***.***-86 |
| Tipo | 3 - Adiantamento |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 0 |
| Data | 24/10/2024 00:00:00 |
| Historico | DESPESAS COM A VIAGEM A CAMPINAS PARA OS SERVIDORES JOSE C.MONTEIRO, HELTON C. FERREIRA, FERNANDO DE SENA SIMÃO E EVANDRO L.CAETANO P/PARTICIPAR DE CURSO "METODO TROCA DE REDE" NOS DIAS 29 E 30/10 |
| Dotacao | 030100.1751200512.051 33903600 04.110000 |
| Subelemento | 33903699 |
| Valor | 1.835,23 |
| Original | 2.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 164,77 |
| Liquidado | 1.835,23 (ver detalhes) |
| Pago | 1.835,23 (ver detalhes) |
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