Acessibilidade
| Número | 001690 |
| Credor | 49.576.614/0001-05 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/05/2024 00:00:00 |
| Historico | FERIAS |
| Dotacao | 030100.1751200512.051 31901100 04.110000 |
| Subelemento | 31901142 |
| Valor | 92.789,29 |
| Original | 92.789,29 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 92.789,29 (ver detalhes) |
| Pago | 92.789,29 (ver detalhes) |
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