Acessibilidade
| Número | 001684 |
| Credor | 49.576.614/0001-05 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/05/2024 00:00:00 |
| Historico | FERIAS - 000101 |
| Dotacao | 030100.1751200512.051 31901100 04.110000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 96.351,18 |
| Original | 96.351,18 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 96.351,18 (ver detalhes) |
| Pago | 96.351,18 (ver detalhes) |
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